大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于旅游费用入账的问题，于是小编就整理了5个相关介绍旅游费用入账的解答，让我们一起看看吧。
旅游费怎么入账？
旅游费用入账：
1、客户的旅游费计入“管理费用-业务招待费”科目，
借：管理费用-业务招待费
贷：银行存款
借：管理费用等-***费，
贷：应付职工薪酬-***费，
借：应付职工薪酬-***费
贷：银行存款
注意还应分摊到参加旅游的员工个人与其工资何必计算应代扣代缴个人所得税。
领导外出旅游的费用怎么入账？
领导外出旅游的费用通常会通过以下步骤入账：
1. 收集***和相关凭证：领导进行旅游时，应保存所有与费用相关的***、收据和凭证，如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 整理费用清单：将所有费用按照类别进行整理和分类，例如交通费、住宿费、餐饮费、门票费等。
3. 填写差旅费用报销单：根据企业规定的报销流程，填写差旅费用报销单。报销单通常需要填写领导的个人信息、出差时间、费用明细等。
4. 提交报销申请：将填写完毕的差旅费用报销单以及相关***和凭证，按照企业规定的流程，提交给财务部或相关部门进行审核和报销申请。
5. 财务审核和入账：财务部会对报销单进行审核，核对费用明细和凭证的真实性，并进行财务入账。如果需要额外审批，可能还需要领导或上级领导的批准。
6. 报销付款：审批通过后，财务部会按照企业规定的付款周期，将报销款项转账或发放给领导。付款方式可能是银行转账、现金支付或其他方式。
需要注意的是，不同企业可能存在不同的报销流程和规定，上述步骤仅为一般性的流程说明，具体操作应该根据企业的规定进行。
公司旅游怎么入账？
公司组织员工旅游，应该计入“管理费用—***费”科目核算，其会计分录如下：
借：管理费用—***费， 贷：应付职工薪酬—职工***费， 借： 应付职工薪酬—职工***费， 贷：银行存款
公司组织的旅游费怎么入账？
公司组织的旅游费可以按照以下方式入账：
借：管理费用——***费
贷：应付职工薪酬——职工***费
借：应付职工薪酬——职工***费
贷：银行存款
以上是一种常见的入账方式，但是具体的入账方式可能会因公司的具体情况而有所不同。建议您咨询您所在公司的财务部门以获取更准确的信息。
公司组织的旅游费怎么入账？
公司组织员工旅游，应该计入“管理费用—***费”科目。 如果单位有工会组织，提取工会经费了，也可以从工会经费中列支。旅游支出属于给予员工的非货币性***，通过应付职工薪酬做账，按员工服务对象分摊至管理费用、营业费用等科目。
到此，以上就是小编对于旅游费用入账的问题就介绍到这了，希望介绍关于旅游费用入账的5点解答对大家有用。
