本篇文章给大家谈谈旅游款做什么费用凭证，以及旅游费用账务处理对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、旅游景点的门票怎么做会计凭证
- 2、差旅费报销单属于什么凭证
- 3、旅游景点的门票可以报吗?怎么作帐,可以作为原始凭证吗
- 4、旅游费在报销单上的摘要及用途应如何填写
- 5、差旅费怎么做凭证呢?
- 6、旅游服务费发票是什么会计科目
旅游景点的门票怎么做会计凭证
1、在应付职工薪酬--应付职工***费列支，或者在本单位工会经费中列支。企业从费用中提取的、准备用于职工***方面的资金。比如职工的医疗卫生费用、职工困难补助费，以及应付的医务、***人员工资等。
2、旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式***，可以入账报销的。作帐方法：在“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。门票可以作为原始凭证。
3、旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式***，可以入账报销的。作帐方法： 在“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。门票可以作为原始凭证。
4、可以作为原始凭证报销并做账。旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式***，可以入账报销的。作帐方法： 在“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。门票可以作为原始凭证。
差旅费报销单属于什么凭证
1、【解析】汇总凭证也称原始凭证汇总表，指对一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。如收料凭证汇总表、发料凭证汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等。故选C。
2、答案：AD 解析：A，自制凭证是指由本单位内部经办业务的部门或个人在执行或完成某项经济业务时所填制的原始凭证。B，外来凭证是在经济业务完成时，从发生经济业务往来的单位或个人直接取得的原始凭证。
3、按照一定标准综合填制的原始凭证。汇总原始凭证既可以提供经营管理所需要的总量指标，又可以简化核算手续。常用的汇总原始凭证有工资汇总表、发料凭证汇总表、差旅费报销单等。
4、【答案】：C 汇总凭证指对一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。差旅费报销单属于汇总凭证。
旅游景点的门票可以报吗?怎么作帐,可以作为原始凭证吗
可以作为原始凭证报销并做账。旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式***，可以入账报销的。作帐方法：在“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。门票可以作为原始凭证。
可以作为原始凭证报销并做账。旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式***，可以入账报销的。作帐方法： 在“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。门票可以作为原始凭证。
法律分析：如果取得的旅游景点的门票是符合法规并且套印全国统一***监制章的***，可以作为财务报销凭证。
游览期间北京的景点门票应该是正式***，可以入账，可以报销。会计核算方法：在应付职工薪酬-***费，最后计入相关的生产成本、管理或销售费用。门票可以作为原始凭证。
旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式***，可以入账报销的。作帐方法： 在“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。门票可以作为原始凭证。
可以。景点门票可以作为报销凭证。根据规定，如果取得的旅游景点的门票是符合法规并且套印全国统一***监制章的***，可以作为财务报销凭证。
旅游费在报销单上的摘要及用途应如何填写
1、如果是单位组织员工旅游的门票。旅游的门票在填报销单用途栏写：员工旅游门票款。根据报销单入账，计入“应付***费”科目。如果是单位招待客户旅游的门票。旅游的门票在填报销单用途栏写：招待客户旅游门票款。
2、费用报销项目：列出具体的费用报销项目，例如差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。每个项目需要注明具体的金额和费用发生时间。
3、项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。
4、报销单填写 （1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；（2）日期：填写提交《报销单》的日期；（3）费用所属项目。
5、首先填制“借款申请单”（备注用途等内容），报领导审批；据领导审批后的“借款申请单”到出纳处，请款借支。帐务处理见楼上二位建议即可。问题九：某职工报销差旅费500元并交回多余现金200元。
6、费用报销单上的用途具体应一般根据所购买的费用报销单填写，报销单是写自己为公司垫付的费用，有些是在买东西前老板就给了钱。纸张费用报销单，是用于现金费用报销的一种单据。
差旅费怎么做凭证呢?
1、如果是预先支取差旅费，那报销时填写转账凭证；预先支取差旅费有余额的，同时做收款凭证。没预先支取差旅费，那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了，不再用收、付、转了。
2、借差旅费时，借：其他应收账－某人；贷：库存现金。当报销金额与借款金额相等时：借：管理费用/销售费用－差旅费；贷：其他应收账－某人。
3、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
4、差旅费业务报销的会计分录：如果你没有向公司借款：借方：管理费用-差旅费；***：现金。专项训练题库 ***时：借方：其他应收款——xx；***：现金。
5、报销单审批： 报销单需要经过主管部门的审批，审批人要核对费用的合理性和真实性。报销付款： 审批通过后，财务部门进行付款，可以选择通过银行转账或者支票等方式进行支付。
旅游服务费***是什么会计科目
1、旅游费应该计入“管理费用-职工***费”科目中。因为员工旅游与生产经营无关，所以费用不能在税前抵扣，会在汇算清缴的时候调增应纳税所得额。
2、旅游服务费应当入账到“业务活动成本”类科目中，因为旅游服务是企业的业务活动之一，其成本属于直接成本，应该直接计入到相应的业务活动中。
3、旅行社本身，由于旅游费收入是旅行社经营的范围，所取得的收入属于营业性收入，按开具的***记载金额，计入“主营业务收入”科目进行核算。单位组团报名旅游，取得旅行社开具的消费***。
4、旅游服务费计入什么会计科目？公司组织员工外出旅游产生的旅游费应当计入管理费用-职工***费中，由于员工旅游和生产经营没有关系，所以相关费用不得税前抵扣。
5、法律分析：***内容为服务费，应该计入“管理费用”科目。服务费***的经营范围经营范围：利用设备、工具、场所、信息或技能等为社会提供劳务、服务的业务。
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